Compras

Permite registrar una orden de compra o factura de adquisición de productos para vender. Almacena la compra en el sistema, actualizando los inventarios de los productos adquiridos

Se deben diligenciar los campos:

• N. Factura: Número de factura de la orden de compra emitida por el proveedor
• Almacén: Se debe seleccionar el almacén que realiza la compra
• Fecha: Se debe indicar la fecha de la compra, se inicializa con la fecha actual
• Vence: Indicar la fecha de vencimiento de la factura
• Proveedor: Se debe seleccionar el proveedor a quién se le realizó la compra, para lo cual se debe presionar el botón Buscar Proveedor que se encuentra junto al campo Proveedor, al realizar esto se abrirá una ventana Ver imagen de la ventana de Proveedores donde aparte de buscar y seleccionar el Proveedor deseado, podrá ingresar, editar o eliminar proveedores
  Al seleccionar el proveedor, se carga el nombre y nit del mismo, junto a una serie de datos informativos que se pueden apreciar en la parte inferior de la tabla de productos, dichos datos son: Deuda Total que se tiene con el proveedor, Nota Crédito, datos de la factura pendiente más antigua y fecha de la última compra
• Nombre: Nombre del proveedor, se carga cuando se selecciona el proveedor
• Nit: Nit del proveedor, se carga cuando se selecciona el proveedor

• Referencia: Suministrar la referencia o el código de barras del producto que hace parte de la compra a registrar, si cuenta con aparato Lector de Código de Barras, puede leer el código de barras del producto si lo tiene a la mano.
  Dando ENTER o presionando el botón se traen los datos del producto.
  Con el botón Buscar Producto , se abrirá una ventana Ver imagen de la ventana de Productos donde se muestran los productos del Proveedor seleccionado para la compra, aparte de buscar y seleccionar el Producto deseado, podrá ingresar, editar o eliminar productos
  Con el botón Limpiar Datos del Producto se realiza la limpieza de los datos asociados al producto que se está ingresando a la compra.
  Una vez seleccionado el producto se cargan los datos del producto como: Descripción del producto, stock del producto, valores de venta y se habilitan los campos para registrar las cantidades y valor de compra del producto.
  
• Cantidad: Por defecto se carga con el valor 1 (uno), se debe indicar la cantidad de este producto que hace parte de la compra
  Por cuestión de agilidad, cuando se da ENTER sobre este campo se Agrega el producto a la Factura, si lo que se desea es pasar al siguiente campo, se debe dar TAB
• Vr. Uni: Se carga con el valor de compra de producto, se debe actualizar con el valor que se encuentra en la factura de compra que se está registrando
• Stock: En este botón Stock: Stock 6 (6) se muestran dos cantidades, la primera corresponde al stock o existencia del producto en el almacén, la segunda corresponde al stock total del producto, el cual luego aumentará según la cantidad que se registre en la compra
  Cuando se presiona el botón de stock, se muestra una ventana con el resumen de inventario del producto, Ver ejemplo
• Impto: Es una casilla de chequeo que se activa cuando el producto tiene Impuesto asociado (Se configura en la Ventana de Productos), mediante esta casilla si se desmarca el producto se almacenará en la compra sin impuesto
• Vr. Total: Este campo no es editable, ya que se calcula con la cantidad, valor unitario y el dato de impuesto
• Botón Agregar Producto: Al presionar el botón + se adiciona el producto a la factura (También se hace cuando se da ENTER en la casilla de cantidad), como resultado, el producto se agrega en la tabla de productos de la factura

• En el bloque izquierdo se muestra el dato de la factura más antigua del proveedor que está pendiente, es decir con saldo por pagar. Visualizando el número de la factura, la fecha y el monto pendiente.
• En el bloque central se muestra la deuda total del cliente y el valor de la nota crédito si se tiene. Además la fecha de la última compra realizada al proveedor.
• En el bloque derecho se muestra el subtotal, los impuestos y el total
  Si la factura contiene IVA y se desmarca la casilla que se encuentra junto al texto Impuestos se realiza el recalculo de la factura sin incluir impuestos, si esta desmarcada y se marca, se realiza el recalculo de la factura para incluir impuestos.

Guardar Compra

Al presionar el botón Guardar se muestra la ventana para ingresar los datos relacionados al pago de la orden de compra, a continuación detalle de los campos:

• Forma Pago: Se debe seleccionar la forma de pago
• Banco: Se debe seleccionar el banco o caja de dónde saldrá el dinero
• Saldo Banco: Se muestra el valor del saldo del banco o caja
• Ref. Pago: Se debe ingresar el dato de la referencia de pago, si se tiene
• Total Factura: Este dato viene diligenciado con el valor total de la factura
• Nota Crédito: Corresponde al valor de la nota crédito (sí existe) que se va a usar
• Total a Pagar: Muestra el resultado del total a pagar, es decir la diferencia entre el total de la factura y la nota crédito
• Monto Pago: Se debe digitar el valor del monto de pago
• Vuelto: Se muestra el valor a devolver, si el monto del pago es superior al total a pagar
• Pendiente: Se muestra el valor que queda pendiente, si el monto del pago no cubre el total a pagar

Al presionar el botón Aceptar de la ventana de guardar compra, se muestra un mensaje indicando que los datos se ingresaron, seguido a esto el botón Guardar se transforma en botón Imprimir, al presionar este botón se muestra una ventana para realizar la Impresión de la orden de compra Ver ejemplo.
Cuando se presiona el botón Imprimir Factura se genera el documento correspondiente a la orden de compra, para que sea impreso o se descargue como archivo PDF (luego se puede enviar dicho archivo por correo o almacenar) Ver ejemplo

Configuraciones especiales

• Mediante la configuración VALT_COLTOT_IMP se indica si la columna Total, incluye el Impuesto