Devoluciones

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Permite visualizar un listado con las devoluciones que realizan los clientes

Se puede observar la lista con las devoluciones de los proveedores, donde se pueden filtrar, crear una Nueva Devolución y exportar a diferentes formatos.

Filtro

Estando en la visualización del listado de Devoluciones, al presionar el botón Filtro se cambia la visualización de las devoluciones por el formulario para filtrar las devoluciones, donde se puede filtrar por:

• Devolución: Corresponde al identificador de la devolución (generado de manera automática por el sistema) que se desea filtrar
• Id. Venta: Corresponde al identificador de la venta (generado de manera automática por el sistema) que se desea filtrar
• Factura: Corresponde al número de la factura (generado de manera automática por el sistema) que se desea filtrar
• Fecha Ini: Fecha desde la cual se filtrarán las devoluciones (valor inicial del rango de fechas)
• Fecha Fin: Fecha hasta la cual se filtrarán las devoluciones (valor final del rango de fechas)
• Cliente: Se puede seleccionar el cliente del cual se desean filtrar las devoluciones, para lo cual se debe presionar el botón Buscar Cliente que se encuentra junto al campo Cliente, al realizar esto se abrirá una ventana Ver imagen de la ventana de Clientes donde se puede buscar y seleccionar el Cliente deseado.
  Al seleccionar el Cliente, se carga el Nit (Identificación) y nombre de este.

Al presionar el botón Filtrar se realiza el filtrado de las devoluciones, según los criterios que se hayan diligenciado y se carga nuevamente el listado de devoluciones de acuerdo a dichos filtros.
Al presionar el botón Limpiar se limpian las casillas correspondientes a los filtros.
Al presionar el botón Cancelar se cierra la ventana de filtros y se vuelve a la visualización del listado de devoluciones.

Creación de Devolución

Estando en la visualización del listado de Devoluciones, al presionar el botón Nueva Devolución se cambia la visualización de las devoluciones por el formulario para ingresar una Nueva Devolución, donde se debe diligenciar los campos:

• Id Devolución: Corresponde al identificador de la devolución en el sistema y es generado de manera automática
• Fecha: Se debe introducir la fecha en la el cliente realiza la devolución, por defecto carga la fecha del día actual
• Cliente: Se debe seleccionar el cliente que realiza la devolución.
  Con el botón Buscar Cliente que se encuentra junto al campo Cliente, se abrirá una ventana Ver imagen de la ventana de los Clientes, donde aparte de buscar y seleccionar el Cliente deseado, podrá ingresar, editar o eliminar clientes.
  Con el botón Limpiar Datos de Cliente se realiza la limpieza de los datos asociados al cliente que se está ingresando en la devolución.
  Una vez seleccionado el cliente se cargan los datos: se carga el nombre y Nit (Identificación) del mismo, junto a una serie de datos informativos que se pueden apreciar en la parte inferior de la tabla de productos, dichos datos son: Deuda Total que tiene el cliente, Nota Crédito, datos de la última venta y datos de la factura más antigua pendiente
• Nombre: Nombre del cliente, se carga cuando se selecciona el cliente
• Nit: Nit del cliente, se carga cuando se selecciona el cliente

Por cada uno de los productos a devolver, se debe diligenciar:

• Referencia: Suministrar la referencia o el código de barras del producto que hace parte de la devolución a registrar, si cuenta con aparato Lector de Código de Barras, puede leer el código de barras del producto si lo tiene a la mano.
  Dando ENTER o presionando el botón se traen los datos del producto.
  Con el botón Buscar Producto , se abrirá una ventana Ver imagen de la ventana de Productos donde aparte de buscar y seleccionar el Producto deseado, podrá ingresar, editar o eliminar productos
  Con el botón Limpiar Datos del Producto se realiza la limpieza de los datos asociados al producto que se está ingresando a la devolución.
  Una vez seleccionado el producto se carga la Descripción del producto
• Factura: Se debe seleccionar la Factura del cliente en la que está el producto que se va a devolver
  Con el botón Buscar Factura que se encuentra junto al campo Factura, se abrirá una ventana Ver imagen de la ventana de las Facturas del cliente que contienen el producto seleccionado, donde se puede ver información como el id de venta, numero de factura, total de la factura, saldo actual, fecha y cantidad del producto, se debe seleccionar la Factura deseada.
  Con el botón Limpiar Datos de la Factura se realiza la limpieza de los datos asociados a la Factura que se está ingresando a la devolución.
  Una vez seleccionada la Factura se cargan los datos: total de la factura, saldo actual, cantidad, valor unitario y valor total del producto en dicha factura y se habilita el campo Cantidad (precargado con la cantidad de dicho producto en la factura) para que se indique la cantidad a devolver.
  
• Total Fac: Se muestra el valor de la factura
• Saldo: Se muestra el Saldo actual (pendiente por pagar) de la Factura
• Cantidad: Por defecto se carga con la cantidad de dicho producto en la factura, se debe indicar la cantidad de este producto que hace parte de la devolución.
  Por cuestión de agilidad, cuando se da ENTER sobre este campo se Agrega el producto a la Devolución, si lo que se desea es pasar al siguiente campo, se debe dar TAB
• Vr. Uni: Se carga con el valor que se encuentra en la factura de compra para este producto
• Stock: En este botón Stock: Stock 6 (6) se muestran dos cantidades, la primera corresponde al stock o existencia del producto en el almacén, la segunda corresponde al stock total del producto, el cual luego disminuirá según la cantidad que se registre en la devolución
  Cuando se presiona el botón de stock, se muestra una ventana con el resumen de inventario del producto, Ver ejemplo
• Impto: Es una casilla de chequeo que se activa cuando el producto tiene Impuesto asociado
• Vr. Total: Este campo no es editable, ya que se calcula con la cantidad, valor unitario y el dato de impuesto
• Botón Agregar Producto: Al presionar el botón + se adiciona el producto a la devolución (También se hace cuando se da ENTER en la casilla de cantidad), como resultado, el producto se agrega en la tabla de productos de la factura

En la parte inferior de la tabla se muestran los siguientes datos:

• En el bloque izquierdo se muestra el dato de la factura más antigua del cliente que está pendiente, es decir con saldo por pagar. Visualizando el número de la factura, la fecha y el monto pendiente.
• En el bloque central se muestra la deuda total del cliente y el valor de la nota crédito si se tiene. Además la fecha de la última venta realizada a este.
• En el bloque derecho se muestra el subtotal, los impuestos y el total de la devolución
• Observación: Se encuentra al final de la tabla, después de los totales, corresponde a la observación de la devolución, es decir al motivo por el cual se realiza la devolución.

En el caso en el que se desee eliminar un registro de los productos que están ingresados en la devolución, se debe presionar el botón que se encuentra al final de la línea correspondiente al registro.

Al presionar el botón Guardar se muestra la ventana para confirmar que se desea almacenar la devolución.

Al presionar el botón Aceptar de la ventana de guardar devolución, se muestra un mensaje indicando que los datos se ingresaron, seguido a esto se muestra nuevamente la ventana de Ingreso de Devolución, donde se puede observar el Id de Devolución con el que se almacenó y la ventana queda en modo de Solo Lectura.
Para volver a la visualización del listado de Devoluciones se presiona el botón Volver.

Visualización de Devolución

Estando en la visualización del listado de Devoluciones, al presionar el botón de Ver Devolución se cambia la visualización de las devoluciones por la visualización del detalle de la Devolución, donde se muestra el contenido detallado de la devolución seleccionada de manera informativa.
Para volver a la visualización del listado de Devoluciones se presiona el botón Volver.